包裹量達(dá)64億件,市場(chǎng)份額擴(kuò)大1.3個(gè)點(diǎn)到22.1%
價(jià)格堅(jiān)挺推動(dòng)調(diào)整后凈利潤(rùn)增長(zhǎng)63.1%至人民幣19億元
上海2022年11月22日 /美通社/ -- 中國(guó)行業(yè)領(lǐng)先且快速成長(zhǎng)的快遞公司中通快遞(開曼)有限公司(紐交所代碼:ZTO 及香港聯(lián)交所代號(hào):2057)(“中通”或“本公司”)今天公布其截至2022 年9 月30日止第三季度的未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)[1]。盡管經(jīng)濟(jì)疲軟,受到新冠疫情的不利影響,但本公司在維持優(yōu)質(zhì)的服務(wù)及客戶滿意度的同時(shí),仍實(shí)現(xiàn)11.7%的包裹量增長(zhǎng),并將市場(chǎng)份額擴(kuò)大1.3個(gè)百分點(diǎn)至22.1%。調(diào)整后凈利潤(rùn)[2]增長(zhǎng)63.1%至人民幣1,872.6百萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流為人民幣2,823.3百萬(wàn)元。
2022年第三季度財(cái)務(wù)摘要
2022年第三季度經(jīng)營(yíng)摘要
(1) 隨附本盈利發(fā)布之投資者關(guān)系簡(jiǎn)報(bào),請(qǐng)見http://zto.investorroom.com 。
(2) 調(diào)整后凈利潤(rùn)為非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo),其定義為不包括股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用及非經(jīng)常性項(xiàng)目(如處置股權(quán)投資及附屬公司的收益)和相關(guān)稅務(wù)影響的凈利潤(rùn)。管理層旨在通過(guò)該指標(biāo)更好地反映實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。
(3) 調(diào)整后息稅折攤前收益為非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo),其定義為不包括折舊、攤銷、利息開支及所得稅費(fèi)用的凈利潤(rùn),并經(jīng)進(jìn)一步調(diào)整以剔除股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用以及非經(jīng)常性項(xiàng)目(如處置股權(quán)投資及附屬公司的收益)。管理層旨在通過(guò)該指標(biāo)更好地反映實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。
(4) 每一股美國(guó)存托股代表一股A類普通股。
(5) 歸屬于普通股股東的調(diào)整后基本及攤薄每股美國(guó)存托股收益為非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)。其定義為歸屬于普通股股東的調(diào)整后凈利潤(rùn)分別除以基本及攤薄美國(guó)存托股的加權(quán)平均數(shù)。
中通創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官賴梅松先生表示,“盡管宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟,新冠疫情反復(fù)導(dǎo)致重重干擾,中通本季度再創(chuàng)佳績(jī),繼續(xù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量及利潤(rùn)雙優(yōu)異增長(zhǎng)。我們實(shí)現(xiàn)包裹量達(dá)64億件,市場(chǎng)份額擴(kuò)大1.3個(gè)點(diǎn)到22.1%,調(diào)整后凈利潤(rùn)增長(zhǎng)63.1%至19億元,同時(shí)公眾滿意度得分再創(chuàng)新高。雖然市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)企穩(wěn),我們內(nèi)部持續(xù)通過(guò)精細(xì)化管理和數(shù)智化營(yíng)運(yùn)提升運(yùn)營(yíng)效益和盈利能力,為收入端和利潤(rùn)端都帶來(lái)了增長(zhǎng)。我們對(duì)成本管控、價(jià)格政策和運(yùn)營(yíng)效率的能見度愈發(fā)精細(xì),使得我們我們能從源頭發(fā)現(xiàn)問題,并建立系統(tǒng)化解決方案。與此同時(shí),這些解決方案逐步向我們的網(wǎng)絡(luò)合作伙伴、網(wǎng)點(diǎn)端延伸,提升了網(wǎng)絡(luò)合作伙伴的運(yùn)營(yíng)能力和盈利水平,以更好地應(yīng)對(duì)外部挑戰(zhàn)并搶抓未來(lái)機(jī)遇?!?/p>
賴先生補(bǔ)充道,“第四季度前半程,電商促銷期間的行業(yè)交易量平穩(wěn),隨后出現(xiàn)波動(dòng)。盡管短期內(nèi)仍存在不確定性,但我們有信心形勢(shì)向好,并對(duì)長(zhǎng)期前景明朗充滿信心。中國(guó)快遞行業(yè)的市場(chǎng)格局分化逐漸明朗,主要參與者差異明顯。頭部參與者規(guī)模將加快擴(kuò)張,利潤(rùn)將會(huì)增長(zhǎng),而尾部的參與者或會(huì)停滯不前或退出市場(chǎng)。我們將繼續(xù)做好自身,機(jī)會(huì)總是垂青有準(zhǔn)備的人?!?/p>
中通首席財(cái)務(wù)官顏惠萍女士表示,“我們核心快遞業(yè)務(wù)的單票價(jià)格同比上漲9.9%或12分。盡管行業(yè)整體業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)不如預(yù)期,但我們單位運(yùn)營(yíng)成本保持穩(wěn)定,加上管理費(fèi)用上的成本效益,本季度我們的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率上升5.9個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流增長(zhǎng)58.0% 至28 億元。資本開支為21 億元,主要用于土地使用權(quán)、分揀中心建設(shè)及自動(dòng)化?!?/p>
顏女士補(bǔ)充道,“我們一直致力實(shí)現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量、業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)及利潤(rùn)之間的最佳平衡。一直以來(lái)我們與網(wǎng)絡(luò)合作伙伴利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān),構(gòu)建起一張目標(biāo)一致的合作伙伴網(wǎng)絡(luò)。加速擴(kuò)大我們的市場(chǎng)份額已成為我們的戰(zhàn)略側(cè)重,我們滿懷信心能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。盡管因應(yīng)外部市場(chǎng)環(huán)境而修訂年度業(yè)務(wù)量指標(biāo),但我們?nèi)詧?jiān)信今年市場(chǎng)份額將至少增長(zhǎng)一個(gè)百分點(diǎn)。”
2022 年第三季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
截至9月30日止三個(gè)月 |
截至9月30日止九個(gè)月 |
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2021年 |
2022年 |
2021年 |
2022年 |
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人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
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(以千元計(jì),百分比除外) |
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快遞服務(wù) |
6,696,235 |
90.6 |
8,255,289 |
1,160,510 |
92.3 |
19,021,980 |
89.8 |
23,407,158 |
3,290,526 |
91.8 |
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貨運(yùn)代理服務(wù) |
344,813 |
4.7 |
297,503 |
41,822 |
3.3 |
1,151,353 |
5.4 |
958,547 |
134,750 |
3.8 |
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物料銷售 |
304,558 |
4.1 |
348,237 |
48,954 |
3.9 |
878,869 |
4.1 |
979,991 |
137,765 |
3.8 |
|||||||||||||||
其他 |
45,117 |
0.6 |
43,913 |
6,174 |
0.5 |
136,118 |
0.7 |
159,973 |
22,489 |
0.6 |
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收入總額 |
7,390,723 |
100.0 |
8,944,942 |
1,257,460 |
100.0 |
21,188,320 |
100.0 |
25,505,669 |
3,585,530 |
100.0 |
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收入總額為人民幣 8,944.9百萬(wàn)元(1,257.5 百萬(wàn)美元),較 2021 年同期的人民幣 7,390.7 百萬(wàn)元增長(zhǎng) 21.0%。核心快遞服務(wù)收入較 2021 年同期增長(zhǎng) 22.7%,該增長(zhǎng)是由于包裹量同比增長(zhǎng) 11.7%及單票價(jià)格增長(zhǎng) 9.9%的綜合影響所致。貨運(yùn)代理服務(wù)收入較 2021 年同期減少13.7%,是由于跨境電商需求和定價(jià)因經(jīng)濟(jì)疲軟及新冠疫情復(fù)發(fā)而下降所致。物料銷售收入主要包括電子面單打印所需的熱敏紙銷售收入,同比增長(zhǎng) 14.3%。其他收入主要由金融貸款業(yè)務(wù)組成。
截至9月30日止三個(gè)月 |
截至9月30日止九個(gè)月 |
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2021年 |
2022年 |
2021年 |
2022年 |
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人民幣 |
收入百分比 |
人民幣 |
美元 |
收入百分比 |
人民幣 |
收入百分比 |
人民幣 |
美元 |
收入百分比 |
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(以千元計(jì),百分比除外) |
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干線運(yùn)輸成本 |
2,839,786 |
38.4 |
3,101,931 |
436,063 |
34.7 |
8,136,963 |
38.4 |
9,085,828 |
1,277,265 |
35.6 |
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分揀中心運(yùn)營(yíng)成本 |
1,635,758 |
22.1 |
1,934,066 |
271,887 |
21.6 |
4,759,832 |
22.5 |
5,705,871 |
802,119 |
22.4 |
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貨運(yùn)代理成本 |
301,151 |
4.1 |
283,769 |
39,892 |
3.2 |
1,003,772 |
4.7 |
898,675 |
126,334 |
3.5 |
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物料銷售成本 |
91,827 |
1.2 |
112,821 |
15,860 |
1.3 |
264,543 |
1.2 |
315,610 |
44,368 |
1.2 |
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其他成本 |
953,923 |
13.0 |
1,067,943 |
150,128 |
11.9 |
2,684,757 |
12.7 |
3,232,972 |
454,484 |
12.7 |
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營(yíng)業(yè)成本總額 |
5,822,445 |
78.8 |
6,500,530 |
913,830 |
72.7 |
16,849,867 |
79.5 |
19,238,956 |
2,704,570 |
75.4 |
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營(yíng)業(yè)成本總額為人民幣 6,500.5 百萬(wàn)元(913.8百萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣 5,822.4百萬(wàn)元增長(zhǎng) 11.6%。
干線運(yùn)輸成本為人民幣 3,101.9百萬(wàn)元(436.1 百萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣 2,839.8百萬(wàn)元增長(zhǎng) 9.2%。單位運(yùn)輸成本減少2.2%,是由于高運(yùn)力牽引車的使用增加、路線規(guī)劃改善使得裝載率提高所帶來(lái)的運(yùn)輸效率持續(xù)提升抵銷了柴油價(jià)格上漲所致。我們自有運(yùn)營(yíng)的高運(yùn)力車輛較去年同期增加約 850 輛。
分揀中心運(yùn)營(yíng)成本為人民幣 1,934.1 百萬(wàn)元(271.9 百萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣 1,635.8 百萬(wàn)元增長(zhǎng) 18.2%。該增長(zhǎng)主要包括(i)工資上漲被自動(dòng)化驅(qū)動(dòng)的效益提升部分抵銷所共同導(dǎo)致的相關(guān)人工成本增加人民幣 147.0 百萬(wàn)元(20.7 百萬(wàn)美元);及(ii)自動(dòng)化分揀設(shè)備數(shù)量及場(chǎng)地建設(shè)增加導(dǎo)致折舊及攤銷成本增加人民幣 68.8 百萬(wàn)元(9.7 百萬(wàn)美元)。截至 2022 年 9月30日,有 441套自動(dòng)化分揀設(shè)備投入使用,而截至 2021 年 9月30日為 370 套。
物料銷售成本為人民幣 112.8 百萬(wàn)元(15.9 百萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣 91.8百萬(wàn)元增加 22.9%,與包裹量增長(zhǎng)一致。
其他成本為人民幣 1,067.9 百萬(wàn)元(150.1 百萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣 953.9 百萬(wàn)元增長(zhǎng) 12.0%。該增長(zhǎng)主要為(i)擴(kuò)展末端業(yè)務(wù)的成本增加人民幣 104.0 百萬(wàn)元(14.6 百萬(wàn)美元)及信息技術(shù)相關(guān)成本增加人民幣 32.3 百萬(wàn)元(4.5 百萬(wàn)美元)。
毛利為人民幣 2,444.4 百萬(wàn)元(343.6 百萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣 1,568.3 百萬(wàn)元增長(zhǎng) 55.9%,是由于業(yè)務(wù)量和單票價(jià)格增長(zhǎng)以及穩(wěn)健的成本結(jié)構(gòu)。毛利率由去年同期的 21.2%改善至 27.3%。
總經(jīng)營(yíng)費(fèi)用為人民幣 269.6 百萬(wàn)元(37.9 百萬(wàn)美元),去年同期為人民幣 207.8 百萬(wàn)元。
銷售、一般和行政費(fèi)用為人民幣 441.4 百萬(wàn)元(62.1 百萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣 389.4 百萬(wàn)元增長(zhǎng) 13.4%,主要是由于員工薪酬及福利增加。
其他經(jīng)營(yíng)收入凈額為人民幣 171.8 百萬(wàn)元(24.2 百萬(wàn)美元),去年同期為人民幣 181.6 百萬(wàn)元。其他經(jīng)營(yíng)收入主要包括(i)政府補(bǔ)貼及稅費(fèi)返還人民幣 111.5 百萬(wàn)元(15.7 百萬(wàn)美元);及(ii)增值稅加計(jì)扣除人民幣 48.2 百萬(wàn)元(6.8 百萬(wàn)美元)。
經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為人民幣 2,174.8 百萬(wàn)元(305.7 百萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣 1,360.5 百萬(wàn)元增長(zhǎng) 59.9%。經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率從去年同期的 18.4%升至 24.3%。
利息收入為人民幣 162.4 百萬(wàn)元(22.8 百萬(wàn)美元),去年同期為人民幣 91.8 百萬(wàn)元。
利息費(fèi)用為人民幣 31.6 百萬(wàn)元(4.4 百萬(wàn)美元),去年同期為人民幣 52.3 百萬(wàn)元。
金融工具公允價(jià)值變動(dòng)損失為人民幣 22.8 百萬(wàn)元(3.2 百萬(wàn)美元),而去年同期爲(wèi)收益人民幣 5.1 百萬(wàn)元,其反映金融工具的公允價(jià)值變動(dòng)(使用出售銀行基于市場(chǎng)情況估計(jì)的贖回價(jià)評(píng)估)。
出售股權(quán)投資對(duì)象和子公司的收益為人民幣60.5百萬(wàn)元(8.5百萬(wàn)美元),主要包括以現(xiàn)金對(duì)價(jià)人民幣291.4百萬(wàn)元(41.0百萬(wàn)美元)出售對(duì)金華市中瑞貨運(yùn)代理有限公司的股份。去年同期并無(wú)類似股權(quán)投資對(duì)象和子公司的出售。
股權(quán)投資的投資減值為人民幣26.3百萬(wàn)元(3.7百萬(wàn)美元)。主要包括有關(guān)本公司于Globaltime. Inc. (中國(guó)的一個(gè)商品營(yíng)銷及導(dǎo)購(gòu)平臺(tái))的投資的減值損失撥備人民幣21.8百萬(wàn)元(3.1百萬(wàn)美元)。去年同期并無(wú)類似股權(quán)投資的投資減值。
所得稅費(fèi)用為人民幣 439.4 百萬(wàn)元(61.8 百萬(wàn)美元),去年同期為人民幣 229.5 百萬(wàn)元。 整體所得稅率較去年同期增長(zhǎng) 2.3 個(gè)百分點(diǎn),主要是由于適用稅率為 25%的地方經(jīng)營(yíng)主體的稅收承諾占比相較于適用高新技術(shù)企業(yè) 15%優(yōu)惠稅率的總部經(jīng)營(yíng)主體提升所致。
凈利潤(rùn)為人民幣 1,895.5 百萬(wàn)元(266.5 百萬(wàn)美元),較同期的人民幣 1,147.9 百萬(wàn)元增長(zhǎng) 65.1%。
歸屬于普通股股東的基本及攤薄每股美國(guó)存托股收益為人民幣 2.39 元(0.34 美元)及人民幣 2.37 元(0.33 美元),去年同期的基本及攤薄每股美國(guó)存托股收益為人民幣 1.43 元及人民幣1.43 元。
歸屬于普通股股東的基本及攤薄每股美國(guó)存托股調(diào)整后收益為人民幣 2.36 元(0.33 美元)及人民幣 2.34 元(0.33 美元),去年同期為人民幣 1.43 元及人民幣1.43 元。
調(diào)整后凈利潤(rùn)為人民幣 1,872.6 百萬(wàn)元(263.2 百萬(wàn)美元),去年同期為人民幣 1,147.9 百萬(wàn)元。
息稅折攤前收益[1]為人民幣 3,031.8 百萬(wàn)元(426.2 百萬(wàn)美元),去年同期為人民幣 1,967.7 百萬(wàn)元。
調(diào)整后息稅折攤前收益為人民幣 2,997.6 百萬(wàn)元(421.4 百萬(wàn)美元),去年同期為人民幣 1,967.7 百萬(wàn)元。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為人民幣 2,823.3 百萬(wàn)元(396.9 百萬(wàn)美元),而去年同期為人民幣 1,787.1 百萬(wàn)元。
融資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額為人民幣6,341.8 百萬(wàn)元(891.5百萬(wàn)美元),而2021年同期為人民幣2,167.0 百萬(wàn)元。2022年8月,本公司發(fā)行10億美元可換股優(yōu)先票據(jù)(“票據(jù)”)。票據(jù)將于2027年9月1日到期,按每年1.5%的利率計(jì)息。票據(jù)可按每1,000美元票據(jù)本金額轉(zhuǎn)換為31.6296股美國(guó)存托股的初始轉(zhuǎn)換率(相當(dāng)于初始轉(zhuǎn)換價(jià)每股美國(guó)存托股31.62美元)轉(zhuǎn)換為美國(guó)存托股。
前景展望
考慮到當(dāng)前市場(chǎng)條件、宏觀經(jīng)濟(jì)和新冠疫情相關(guān)不確定性,本公司修訂先前公布的年度指標(biāo)。預(yù)計(jì)2022 年的全年包裹量將在 243.0億-247.4 億件的區(qū)間,同比增長(zhǎng)9% -11%。與行業(yè)整體表現(xiàn)相比,本公司有信心實(shí)現(xiàn)全年市場(chǎng)份額至少增長(zhǎng)一個(gè)百分點(diǎn)的目標(biāo)。該等預(yù)測(cè)基于管理層的當(dāng)前初步觀點(diǎn),并可能根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。
(1)息稅折攤前收益為非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo),其定義為不包括折舊、攤銷、利息開支及所得稅費(fèi)用的凈利潤(rùn)。管理層旨在通過(guò)該指標(biāo)更好地反映實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。
回購(gòu)公司股份
于2018 年11 月14 日,本公司宣布一項(xiàng)股份回購(gòu)計(jì)劃,據(jù)此,中通獲授權(quán)于其后的18 個(gè)月期間內(nèi)以美國(guó)存托股的形式購(gòu)回最高總價(jià)值為5億美元的自身A 類普通股。于2021 年3 月13 日,本公司董事會(huì)批準(zhǔn)將正在實(shí)施的股份回購(gòu)計(jì)劃延長(zhǎng)至2021 年6 月30 日。于2021 年3 月31 日,董事會(huì)批準(zhǔn)股份回購(gòu)計(jì)劃的變動(dòng),將可回購(gòu)的股份總價(jià)值由5 億美元增加到10 億美元,并將有效期延長(zhǎng)兩年,直至2023 年6 月30 日為止。于2022 年11 月17 日,董事會(huì)批準(zhǔn)股份回購(gòu)計(jì)劃的變動(dòng),將可回購(gòu)的股份總價(jià)值由10 億美元增加到15 億美元,并將有效期延長(zhǎng)一年,直至2024年6 月30 日為止。本公司預(yù)期回購(gòu)資金來(lái)自其現(xiàn)有的現(xiàn)金余額。截至2022 年9月30 日,本公司以平均購(gòu)買價(jià)25.21 美元(包括回購(gòu)傭金)購(gòu)買共計(jì)36,074,242 股美國(guó)存托股。
匯率
為方便讀者閱讀,本公告將若干人民幣金額按唯一指定匯率轉(zhuǎn)換為美元。除非另有所指,所有人民幣兌換為美元的換算乃按人民幣7.1135元兌1.00 美元的匯率作出(即美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備系統(tǒng)管理委員會(huì)H.10 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)所載2022 年9 月30 日之中午買入?yún)R率)。
采用非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)
本公司使用息稅折攤前收益、調(diào)整后息稅折攤前收益、調(diào)整后凈利潤(rùn)、歸屬于普通股股東的調(diào)整后凈利潤(rùn)、調(diào)整后每股美國(guó)存托股基本及攤薄收益及歸屬于普通股股東的調(diào)整后每股美國(guó)存托股基本及攤薄收益(均為非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo))來(lái)評(píng)估中通的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),并用于財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)決策。
本公司的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)與其美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)之間的調(diào)節(jié)表列示于本盈利發(fā)布末的表格,該表格提供有關(guān)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)的更多詳情。
本公司認(rèn)為,息稅折攤前收益、調(diào)整后息稅折攤前收益、調(diào)整后凈利潤(rùn)、歸屬于普通股股東的調(diào)整后凈利潤(rùn)及調(diào)整后每股美國(guó)存托股基本及攤薄收益有助于識(shí)別中通業(yè)務(wù)的基本趨勢(shì),避免其因本公司在經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及凈利潤(rùn)中計(jì)入的部分費(fèi)用和利得而失真。本公司認(rèn)為,息稅折攤前收益、調(diào)整后息稅折攤前收益及調(diào)整后凈利潤(rùn)提供了關(guān)于其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的有用資料,增強(qiáng)對(duì)其過(guò)往表現(xiàn)及未來(lái)前景的整體理解,并有助于更清晰地了解中通管理層在財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)決策中所使用的核心指標(biāo)。
息稅折攤前收益、調(diào)整后息稅折攤前收益、調(diào)整后凈利潤(rùn)、歸屬于普通股股東的調(diào)整后凈利潤(rùn)及調(diào)整后每股美國(guó)存托股基本及攤薄收益不應(yīng)獨(dú)立于凈利潤(rùn)或其他業(yè)績(jī)指標(biāo)考慮,亦不可詮釋為凈利潤(rùn)或其他業(yè)績(jī)指標(biāo)的替代項(xiàng)目,或詮釋為本公司經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)的指標(biāo)。中通鼓勵(lì)投資者將過(guò)往的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)與最直接可比的公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則指標(biāo)進(jìn)行比較。本文所列的息稅折攤前收益、調(diào)整后息稅折攤前收益、調(diào)整后凈利潤(rùn)、歸屬于普通股股東的調(diào)整后凈利潤(rùn)及調(diào)整后每股美國(guó)存托股基本及攤薄收益可能無(wú)法與其他公司列示的名稱類似的指標(biāo)相比較。其他公司可能會(huì)以不同的方式計(jì)算類似名稱的指標(biāo),從而限制了其作為中通數(shù)據(jù)的比較指標(biāo)的有用性。中通鼓勵(lì)投資者及其他人士全面審閱本公司的財(cái)務(wù)資料,而非依賴單一的財(cái)務(wù)指標(biāo)。
電話會(huì)議資料
中通的管理團(tuán)隊(duì)將于美國(guó)東部時(shí)間2022 年11 月21 日(星期一)下午七時(shí)三十分(北京時(shí)間2022 年11 月22 日(星期二)上午八時(shí)三十分)舉行業(yè)績(jī)電話會(huì)議。
業(yè)績(jī)電話會(huì)議的撥號(hào)詳情如下:
美國(guó): |
1-888-317-6003 |
香港: |
852-5808-1995 |
中國(guó)內(nèi)地: |
4001-206-115 |
新加坡: |
800-120-5863 |
國(guó)際: |
1-412-317-6061 |
密碼: |
1907552 |
請(qǐng)于通話預(yù)定開始前15 分鐘撥號(hào),并提供密碼以加入通話。
電話會(huì)議的回放將可于2022 年11 月28日前通過(guò)致電以下號(hào)碼收聽:
美國(guó): |
1-877-344-7529 |
國(guó)際: |
1-412-317-0088 |
密碼: |
2728405 |
此外,電話會(huì)議的網(wǎng)上直播及錄音將可于 http://zto.investorroom.com 收聽。
關(guān)于中通快遞(開曼)有限公司
中通快遞(開曼)有限公司(紐交所代碼:ZTO 及香港聯(lián)交所代號(hào):2057)(“中通”或“本公司”)是中國(guó)行業(yè)領(lǐng)先且快速成長(zhǎng)的快遞公司。中通通過(guò)其在中國(guó)廣泛且可靠的全國(guó)性覆蓋網(wǎng)絡(luò)提供快遞服務(wù)以及其他增值物流服務(wù)。
中通運(yùn)營(yíng)高度可擴(kuò)展的網(wǎng)絡(luò)合作伙伴模式,本公司認(rèn)為,該模式最適于支持中國(guó)電子商務(wù)的高速增長(zhǎng)。本公司利用其網(wǎng)絡(luò)合作伙伴提供攬件和末端派送服務(wù),同時(shí)在快遞服務(wù)價(jià)值鏈內(nèi)提供關(guān)鍵的干線運(yùn)輸服務(wù)和分揀網(wǎng)絡(luò)。
有關(guān)更多資料,請(qǐng)?jiān)L問http://zto.investorroom.com 。
安全港聲明
本新聞稿載有《1933 年證券法》(經(jīng)修訂)第27A 章節(jié)和《1934 年證券交易法》(經(jīng)修訂)第21E 章節(jié)所界定以及《1995 年私人證券訴訟改革法案》所定義的“前瞻性”陳述。該等前瞻性陳述包括但不限于本公司2022 年第三季度的未經(jīng)審計(jì)業(yè)績(jī)、中通管理層評(píng)論及本公司財(cái)務(wù)前景。
該等前瞻性陳述并非過(guò)往事實(shí),而是僅代表本公司關(guān)于預(yù)期業(yè)績(jī)及事件的信念,其中大部分(基于其性質(zhì))存在固有不確定性且不受其控制。本公司的實(shí)際業(yè)績(jī)及其他情況可能與該等前瞻性陳述所示的預(yù)期業(yè)績(jī)及事件存在較大差異,甚至為重大差異。本公司公布之2022 年第三季度業(yè)績(jī)乃初步、未經(jīng)審計(jì)結(jié)果,需要進(jìn)行審計(jì)調(diào)整。此外,本公司可能無(wú)法符合本新聞稿所載財(cái)務(wù)前景,且其業(yè)務(wù)可能無(wú)法按計(jì)劃增長(zhǎng)。本公司亦可能修改其增長(zhǎng)策略。此外,其他風(fēng)險(xiǎn)及不確定因素(包括關(guān)于中國(guó)電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展的事宜、其對(duì)阿里巴巴生態(tài)系統(tǒng)的重大依賴、與其網(wǎng)絡(luò)合作伙伴及其雇員及人員相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、可能對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及市場(chǎng)份額造成不利影響的激烈競(jìng)爭(zhēng)、本公司分揀中心或其網(wǎng)絡(luò)合作伙伴運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)點(diǎn)或其技術(shù)系統(tǒng)遭受任何服務(wù)中斷)可能會(huì)造成本公司實(shí)際業(yè)績(jī)與當(dāng)前預(yù)期相左。關(guān)于可能對(duì)本公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和前景造成不利影響的該等及其他重大因素的額外資料,請(qǐng)參閱其向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件。
本新聞稿及附件提供的所有資料均截至本新聞稿日期。除法律所規(guī)定者,不論是否由于新的信息、未來(lái)事件或其他事宜,本公司并無(wú)義務(wù)于本發(fā)布日期后更新任何前瞻性陳述。有關(guān)資料僅以本發(fā)布日期為準(zhǔn)。
未經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) |
|||||||||||
未經(jīng)審計(jì)合并綜合收益數(shù)據(jù)概要: |
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截至 9 月 30 日止三個(gè)月 |
截至 9 月 30 日止九個(gè)月 |
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2021年 |
2022年 |
2021年 |
2022年 |
||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||
(以千元計(jì),股份及每股數(shù)據(jù)除外) |
|||||||||||
收入 |
7,390,723 |
8,944,942 |
1,257,460 |
21,188,320 |
25,505,669 |
3,585,530 |
|||||
營(yíng)業(yè)成本 |
(5,822,445) |
(6,500,530) |
(913,830) |
(16,849,867) |
(19,238,956) |
(2,704,570) |
|||||
毛利 |
1,568,278 |
2,444,412 |
343,630 |
4,338,453 |
6,266,713 |
880,960 |
|||||
經(jīng)營(yíng)(費(fèi)用)/利潤(rùn): |
|||||||||||
銷售、一般及行政費(fèi)用 |
(389,355) |
(441,407) |
(62,052) |
(1,403,585) |
(1,516,513) |
(213,188) |
|||||
其他經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)凈額 |
181,550 |
171,834 |
24,156 |
514,140 |
526,446 |
74,007 |
|||||
總經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 |
(207,805) |
(269,573) |
(37,896) |
(889,445) |
(990,067) |
(139,181) |
|||||
經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) |
1,360,473 |
2,174,839 |
305,734 |
3,449,008 |
5,276,646 |
741,779 |
|||||
其他收入(費(fèi)用): |
|||||||||||
利息收入 |
91,800 |
162,366 |
22,825 |
269,682 |
391,954 |
55,100 |
|||||
利息開支 |
(52,271) |
(31,637) |
(4,447) |
(101,651) |
(114,374) |
(16,078) |
|||||
金融工具的公允價(jià)值變動(dòng)收益/(虧損) |
5,116 |
(22,802) |
(3,205) |
53,246 |
(37,258) |
(5,238) |
|||||
出售股權(quán)投資對(duì)象和子公司的收益 |
- |
60,515 |
8,507 |
- |
60,515 |
8,507 |
|||||
股權(quán)投資的投資減值 |
- |
(26,328) |
(3,701) |
- |
(26,328) |
(3,701) |
|||||
外幣匯兌(損失)/收益,稅前 |
(8,073) |
31,250 |
4,393 |
(34,157) |
138,190 |
19,426 |
|||||
扣除所得稅及權(quán)益法核算的投資損失前的 |
1,397,045 |
2,348,203 |
330,106 |
3,636,128 |
5,689,345 |
799,795 |
|||||
所得稅費(fèi)用 |
(229,525) |
(439,388) |
(61,768) |
(634,022) |
(1,132,812) |
(159,248) |
|||||
權(quán)益法核算的投資損失 |
(19,630) |
(13,360) |
(1,878) |
(48,465) |
(26,852) |
(3,775) |
|||||
凈利潤(rùn) |
1,147,890 |
1,895,455 |
266,460 |
2,953,641 |
4,529,681 |
636,772 |
|||||
歸屬于非控制性權(quán)益的凈損失 |
18,810 |
39,539 |
5,558 |
38,856 |
116,764 |
16,414 |
|||||
歸屬于中通快遞(開曼)有限公司的凈虧損 |
1,166,700 |
1,934,994 |
272,018 |
2,992,497 |
4,646,445 |
653,186 |
|||||
歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn) |
1,166,700 |
1,934,994 |
272,018 |
2,992,497 |
4,646,445 |
653,186 |
|||||
歸屬于普通股股東的每股凈收益 |
|||||||||||
基本 |
1.43 |
2.39 |
0.34 |
3.63 |
5.74 |
0.81 |
|||||
攤薄 |
1.43 |
2.37 |
0.33 |
3.63 |
5.73 |
0.81 |
|||||
用于計(jì)算每股普通股/美國(guó)存托股凈收益的 |
|||||||||||
基本 |
816,342,418 |
809,733,116 |
809,733,116 |
823,841,096 |
809,389,554 |
809,389,554 |
|||||
攤薄 |
816,342,418 |
821,077,065 |
821,077,065 |
823,841,096 |
813,212,423 |
813,212,423 |
|||||
凈利潤(rùn) |
1,147,890 |
1,895,455 |
266,460 |
2,953,641 |
4,529,681 |
636,772 |
|||||
其他綜合(費(fèi)用)/收益, 扣除稅項(xiàng)零: |
|||||||||||
外幣折算調(diào)整 |
(44,670) |
34,537 |
4,855 |
(128,931) |
119,680 |
16,824 |
|||||
綜合收益 |
1,103,220 |
1,929,992 |
271,315 |
2,824,710 |
4,649,361 |
653,596 |
|||||
歸屬于非控制性權(quán)益的綜合損失 |
18,810 |
39,539 |
5,558 |
38,856 |
116,764 |
16,414 |
|||||
歸屬于中通快遞(開曼)有限公司的綜合收 |
1,122,030 |
1,969,531 |
276,873 |
2,863,566 |
4,766,125 |
670,010 |
未經(jīng)審計(jì)合并資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù): |
|||||
于 |
|||||
2021年 |
2022年 |
||||
12月31日 |
9月30日 |
||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||
(以千元計(jì),股份數(shù)據(jù)除外) |
|||||
資產(chǎn) |
|||||
流動(dòng)資產(chǎn) |
|||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
9,721,225 |
14,592,194 |
2,051,338 |
||
受限制現(xiàn)金 |
27,736 |
373,379 |
52,489 |
||
應(yīng)收賬款凈額 |
933,444 |
771,364 |
108,437 |
||
金融應(yīng)收款項(xiàng) |
1,111,461 |
850,812 |
119,605 |
||
短期投資 |
2,845,319 |
6,952,886 |
977,421 |
||
存貨 |
82,961 |
64,671 |
9,091 |
||
預(yù)付供應(yīng)商款項(xiàng) |
667,855 |
932,909 |
131,146 |
||
預(yù)付款項(xiàng)及其他流動(dòng)資產(chǎn) |
3,142,368 |
2,921,601 |
410,712 |
||
應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項(xiàng) |
133,990 |
301,763 |
42,421 |
||
總流動(dòng)資產(chǎn) |
18,666,359 |
27,761,579 |
3,902,660 |
||
股權(quán)投資 |
3,730,448 |
3,975,973 |
558,933 |
||
物業(yè)及設(shè)備凈額 |
24,929,897 |
28,011,348 |
3,937,773 |
||
土地使用權(quán)凈額 |
5,335,549 |
5,364,788 |
754,170 |
||
無(wú)形資產(chǎn)凈額 |
35,634 |
30,987 |
4,356 |
||
經(jīng)營(yíng)租賃使用權(quán)資產(chǎn) |
897,238 |
778,898 |
109,496 |
||
商譽(yù) |
4,241,541 |
4,241,541 |
596,266 |
||
遞延所得稅資產(chǎn) |
934,848 |
998,167 |
140,320 |
||
長(zhǎng)期投資 |
1,214,500 |
3,560,500 |
500,527 |
||
長(zhǎng)期金融應(yīng)收款項(xiàng) |
1,412,956 |
1,499,710 |
210,826 |
||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) |
762,273 |
727,801 |
102,313 |
||
非流動(dòng)性應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項(xiàng) |
611,100 |
641,880 |
90,234 |
||
總資產(chǎn) |
62,772,343 |
77,593,172 |
10,907,874 |
||
負(fù)債及權(quán)益 |
|||||
流動(dòng)負(fù)債 |
|||||
短期銀行借款 |
3,458,717 |
6,988,123 |
982,375 |
||
應(yīng)付款項(xiàng) |
1,957,529 |
1,778,683 |
250,043 |
||
應(yīng)付票據(jù) |
174,920 |
200,000 |
28,116 |
||
客戶預(yù)付款項(xiàng) |
1,226,549 |
1,393,183 |
195,851 |
||
應(yīng)付所得稅 |
86,789 |
494,148 |
69,466 |
||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng) |
22,786 |
36,455 |
5,125 |
||
經(jīng)營(yíng)租賃負(fù)債 |
250,995 |
225,663 |
31,723 |
||
應(yīng)付收購(gòu)款項(xiàng) |
22,942 |
- |
- |
||
應(yīng)付股息 |
708 |
2,397 |
337 |
||
其他流動(dòng)負(fù)債 |
5,794,380 |
6,382,187 |
897,191 |
||
總流動(dòng)負(fù)債 |
12,996,315 |
17,500,839 |
2,460,227 |
||
非流動(dòng)經(jīng)營(yíng)租賃負(fù)債 |
556,091 |
468,348 |
65,839 |
||
遞延所得稅負(fù)債 |
292,356 |
262,443 |
36,894 |
||
可轉(zhuǎn)股優(yōu)先票據(jù) |
- |
6,991,718 |
982,880 |
||
總負(fù)債 |
13,844,762 |
25,223,348 |
3,545,840 |
||
股東權(quán)益 |
|||||
普通股(每股面值 0.0001 美元;10,000,000,000 股股份已授權(quán);于 2021年12 月 31 |
535 |
535 |
75 |
||
資本公積 |
28,229,026 |
26,717,727 |
3,755,919 |
||
庫(kù)存股,按成本計(jì) |
(2,067,009) |
(1,977,984) |
(278,061) |
||
未分配利潤(rùn) |
22,716,799 |
27,296,880 |
3,837,335 |
||
累計(jì)其他綜合損失 |
(242,104) |
(122,424) |
(17,210) |
||
中通快遞(開曼)有限公司股東權(quán)益 |
48,637,247 |
51,914,734 |
7,298,058 |
||
非控制性權(quán)益 |
290,334 |
455,090 |
63,976 |
||
總權(quán)益 |
48,927,581 |
52,369,824 |
7,362,034 |
||
總負(fù)債及權(quán)益 |
62,772,343 |
77,593,172 |
10,907,874 |
未經(jīng)審計(jì)合并現(xiàn)金流數(shù)據(jù)概要: |
|||||||||||
截至9月30日止三個(gè)月 |
截至9月30日止九個(gè)月 |
||||||||||
2021年 |
2022年 |
2021年 |
2022年 |
||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||
(千元) |
|||||||||||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額 |
1,787,077 |
2,823,323 |
396,896 |
4,196,434 |
7,709,470 |
1,083,780 |
|||||
投資活動(dòng)所用的現(xiàn)金凈額 |
(1,385,810) |
(4,736,716) |
(665,877) |
(5,942,268) |
(11,661,085) |
(1,639,289) |
|||||
融資活動(dòng)(所用)/產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額 |
(2,166,990) |
6,341,809 |
891,517 |
(2,116,528) |
8,765,322 |
1,232,209 |
|||||
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及受限制現(xiàn)金 |
(1,941) |
224,491 |
31,559 |
(102,554) |
397,326 |
55,855 |
|||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及受限制現(xiàn)金的(減少)/ |
(1,767,664) |
4,652,907 |
654,095 |
(3,964,916) |
5,211,033 |
732,555 |
|||||
期初現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及受限制現(xiàn)金 |
12,162,840 |
10,327,487 |
1,451,815 |
14,360,092 |
9,769,361 |
1,373,355 |
|||||
期末現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及受限制現(xiàn)金 |
10,395,176 |
14,980,394 |
2,105,910 |
10,395,176 |
14,980,394 |
2,105,910 |
下表提供簡(jiǎn)明合并資產(chǎn)負(fù)債表中所列報(bào)的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及受限制現(xiàn)金與簡(jiǎn)明合并現(xiàn)金流表所示金額之總和的核對(duì):
于 |
|||||
2021年 |
2022年 |
||||
9月30日 |
9月30日 |
||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||
(千元) |
|||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
10,357,744 |
14,592,194 |
2,051,338 |
||
流動(dòng)性受限制現(xiàn)金 |
30,369 |
373,379 |
52,489 |
||
非流動(dòng)性受限制現(xiàn)金 |
7,063 |
14,821 |
2,083 |
||
總現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及受限制現(xiàn)金 |
10,395,176 |
14,980,394 |
2,105,910 |
公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則業(yè)績(jī)的調(diào)節(jié)表 |
|||||||||||
截至9月30日止三個(gè)月 |
截至9月30日止九個(gè)月 |
||||||||||
2021年 |
2022年 |
2021年 |
2022年 |
||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||
(以千元計(jì),股份及每股數(shù)據(jù)除外) |
|||||||||||
凈利潤(rùn) |
1,147,890 |
1,895,455 |
266,460 |
2,953,641 |
4,529,681 |
636,772 |
|||||
加: |
|||||||||||
股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用[1] |
- |
- |
- |
248,027 |
178,980 |
25,161 |
|||||
股權(quán)投資的投資減值[1] |
- |
26,328 |
3,701 |
- |
26,328 |
3,701 |
|||||
出售股權(quán)投資對(duì)象和子公司的收益,扣 |
- |
(49,192) |
(6,915) |
- |
(49,192) |
(6,915) |
|||||
調(diào)整后凈利潤(rùn) |
1,147,890 |
1,872,591 |
263,246 |
3,201,668 |
4,685,797 |
658,719 |
|||||
凈利潤(rùn) |
1,147,890 |
1,895,455 |
266,460 |
2,953,641 |
4,529,681 |
636,772 |
|||||
加: |
|||||||||||
折舊 |
508,464 |
633,279 |
89,025 |
1,535,046 |
1,875,499 |
263,653 |
|||||
攤銷 |
29,525 |
32,002 |
4,499 |
89,104 |
94,448 |
13,277 |
|||||
利息費(fèi)用 |
52,271 |
31,637 |
4,447 |
101,651 |
114,374 |
16,078 |
|||||
所得稅費(fèi)用 |
229,525 |
439,388 |
61,768 |
634,022 |
1,132,812 |
159,248 |
|||||
息稅折攤前收益 |
1,967,675 |
3,031,761 |
426,199 |
5,313,464 |
7,746,814 |
1,089,028 |
|||||
加: |
|||||||||||
股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用 |
- |
- |
- |
248,027 |
178,980 |
25,161 |
|||||
股權(quán)投資的投資減值 |
- |
26,328 |
3,701 |
- |
26,328 |
3,701 |
|||||
出售股權(quán)投資對(duì)象和子公司的收益,所 |
- |
(60,515) |
(8,507) |
- |
(60,515) |
(8,507) |
|||||
調(diào)整后息稅折攤前收益 |
1,967,675 |
2,997,574 |
421,393 |
5,561,491 |
7,891,607 |
1,109,383 |
|||||
(1) 所得稅凈額為零 |
公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則業(yè)績(jī)的調(diào)節(jié)表 |
|||||||||||
截至9月30日止三個(gè)月 |
截至9月30日止九個(gè)月 |
||||||||||
2021年 |
2022年 |
2021年 |
2022年 |
||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||
(以千元計(jì),股份及每股數(shù)據(jù)除外) |
|||||||||||
歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn) |
1,166,700 |
1,934,994 |
272,018 |
2,992,497 |
4,646,445 |
653,186 |
|||||
加: |
|||||||||||
股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用 [1] |
- |
- |
- |
248,027 |
178,980 |
25,161 |
|||||
股權(quán)投資的投資減值[1] |
- |
26,328 |
3,701 |
- |
26,328 |
3,701 |
|||||
出售股權(quán)投資對(duì)象和子公司的收益,扣 |
- |
(49,192) |
(6,915) |
- |
(49,192) |
(6,915) |
|||||
歸屬于普通股股東的調(diào)整后凈利潤(rùn) |
1,166,700 |
1,912,130 |
268,804 |
3,240,524 |
4,802,561 |
675,133 |
|||||
用于計(jì)算每股普通股/美國(guó)存托股凈收益的 |
|||||||||||
基本 |
816,342,418 |
809,733,116 |
809,733,116 |
823,841,096 |
809,389,554 |
809,389,554 |
|||||
攤薄 |
816,342,418 |
821,077,065 |
821,077,065 |
823,841,096 |
813,212,423 |
813,212,423 |
|||||
歸屬于普通股股東的每股/美國(guó)存托股凈收 |
|||||||||||
基本 |
1.43 |
2.39 |
0.34 |
3.63 |
5.74 |
0.81 |
|||||
攤薄 |
1.43 |
2.37 |
0.33 |
3.63 |
5.73 |
0.81 |
|||||
歸屬于普通股股東的每股/美國(guó)存托股調(diào)整 |
|||||||||||
基本 |
1.43 |
2.36 |
0.33 |
3.93 |
5.93 |
0.83 |
|||||
攤薄 |
1.43 |
2.34 |
0.33 |
3.93 |
5.92 |
0.83 |
|||||
(1) 所得稅凈額為零 |
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